阳谷IATF16949汽车认证需要那些手续

IATF16949*九章 *发生的问题
1.内审按要素审核，而不是按过程方法审核；
2.企业不存在审核系统；
3.对审核发现没有采取纠正措施；
4.使用审核员没有充分培训；
5.没有立的人员执行审核；
6.内审文件和记录不完整；
7.不存在管理评审系统；
8.内部审核结果的纠正措施没有执行；
9.评审作为一个“事件”而不是作为一个持续过程；
10.不能保证定期评审整个体系。持续的绩效和体系评审是管理评审过程的一部分。
IATF16949*十章 *发生的问题
1.书面纠正措施计划没有被执行；
2.纠正措施的职责没有被指派；
3.强调“问题解答”胜于预防和持续改进；
4.预防产品失效重复发生的能力不充足；
5.只有应用预防失效再发生的纠正措施，没有应用防止问题不发生的实际预防措施（如，未正确应用FMEA)。
二、需提供审核证据清单
4.1 组织环境，4.2理解相关方需求
证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施，相关方清单，相关方需求分析。
4.3确定质量体系的范围：
证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的所有过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求
评审记录。
4.4质量管理体系及其过程:
证据：
1.公司组织机构图/管理体系机构图。
2.公司各过程职能分配表。
3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图。
4.过程顺序及相互作用图。
5.顾客导向过程－COP清单。
6.支持过程－SP清单。
7.管理过程－MP)清单 。
8.外程清单。
9.外包风险可行性分析报告。
10.过程绩效指标一览表。
11.程序文件及管理文件清单。
12.章鱼图/乌龟图

组织内部审核能否用《审核检查表》，而不用过程方法审核表
 　答：可以。IATF组织发布的《审核检查表》，于2004年6月宣布停止使用，是针对**第三方认证中心而言的，并不是针对内部审核所说的，组织在对质量管理体系进行内审时，仍然可以借鉴使用。当然，鼓励组织采用过程方法进行审核。

人力资源
Ø培训：培训需求（各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转岗员工、安全/环保、新品开发等）→年度培训计划→月度培训计划→培训记录（签到表、培训记录）→培训效果评价；
Ø人力资源管理：员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及能力评价、员工绩效考核、**岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建议/自主改善/QC小组活动。
Ø满意度评价：员工满意度调查→员工满意度调查汇总分析→改进措施及验证；
文控/记录
Ø受控文件清单（管理性清单）→文件审批→分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录；
Ø记录清单（含规定的保存周期）→分发记录→修订记录→修订后的收发记录；

阶段审核
管理层
Ø公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；
Ø企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；
Ø公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；
Ø年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
Ø管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；
Ø内部审核：
Ø体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→/末次会议签到表；
Ø过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→/末次会议签到表；
Ø产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；
某汽车厂生产模具，能否申请IATF16949:2016认证
 　答：不能。模具产品生产厂尽管是汽车供应链厂家的供方，但所品不是用于汽车上的，因此不能申请IATF16949:2016认证。类似的还有运输供方等。 
按IATF16949:2016体系运行多长时间才可申请认证
 　答：IATF规定，组织的运行业绩要有12个月，实际告诉我们要有12个月的运行记录，但12个月并非指体系文件发布后12个月，只要组织以往有足够的绩效记录满足了12个月也可以，特别是组织已经有QS9000或ISO9000的运行记录。对于有非汽车类产品的组织，12个月的运行业绩特指汽车产品批量供货要有12个月的运行记录。
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